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贷：应交税金-应交增值税-销项税 X 主营业务收入 Y 可税金是上年的，已交、已申报，只是过去他们没建账，这税金怎么处理？ 老A说的是这个理儿，不过还要看该上年交这笔税的时候是怎么走的账，按道理交税的时候应该是 借：应交税金-应交增值税-已交增值税X 贷：银行错款X 假设没有其他业务，该公司应交税金余额应为借方余额 现再走一笔贷：应交税金-应交增值税-销项税 X 应交税金账才正好平了 这个我说，这个税金X应该归公司A，因为已上报上交给国库；所以，你这个糊涂帐很简单了，所有的X+Y都应入A公司的帐。增值税是算在价格也就是你的货款里，很少有说含税的自己出税金，都是客户货款包含，而不是你理解的货款（Y)和税分开的；这就是一般业务上的含税和不含税的问题。 |
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